Faktúra č. 30-190013
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola v Lipanoch
- IČO: 00159476
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-190013
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 17.01.2019
- Celková hodnota: 211,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019005
- Dátum zverejnenia: 19.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019005 | tlačivá | Stredná odborná škola v Lipanoch | 00159476 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 211,20 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Objednávka |