Faktúra č. 30-180347
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: Camea SK,s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67/5065, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-180347
- Popis fakturovaného plnenia: repasované tonery
- Dátum doručenia: 11.10.2018
- Celková hodnota: 656,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2018157
- Dátum zverejnenia: 14.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018157 | repasované tonery | Stredná odborná škola v Lipanoch | 00159476 | Camea SK,s.r.o. | 36468924 | 656,00 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Objednávka |