Faktúra č. 30-180085
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s r.o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 501, Drienica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-180085
- Popis fakturovaného plnenia: náklady na LK 2018
- Dátum doručenia: 09.03.2018
- Celková hodnota: 3 038,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2018010
- Dátum zverejnenia: 12.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018010 | zabezpečenie LK 2018 od 05.03.-09.03.2018 | Stredná odborná škola v Lipanoch | 00159476 | MXM, spol. s r.o. | 36444081 | 4 028,80 € | 25.01.2018 | 26.01.2018 | Objednávka |