Faktúra č. 30-170085
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s r.o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 501, Drienica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-170085
- Popis fakturovaného plnenia: skipasy LK 2017
- Dátum doručenia: 03.03.2017
- Celková hodnota: 962,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2017053
- Dátum zverejnenia: 09.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017053 | skipasy LK 2017 - 26 žiakov | Stredná odborná škola v Lipanoch | 00159476 | MXM, spol. s r.o. | 36444081 | 962,00 € | 01.03.2017 | 03.03.2017 | Objednávka |