Faktúra č. 30-160135
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-160135
- Popis fakturovaného plnenia: XEROX kopírka A3, tonery
- Dátum doručenia: 12.04.2016
- Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2016058
- Dátum zverejnenia: 17.04.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016058 | XEROX kopírka A3, tonery | Stredná odborná škola v Lipanoch | 00159476 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 800,00 € | 11.04.2016 | 14.04.2016 | Objednávka |