Faktúra č. 30-150087
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: AIR PRODUCTS Slovakia,s.r.o.
- IČO: 35755326
- Adresa: Mlynské nivy 74, 82105 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-150087
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom tlakových fliaš 02/2015
- Dátum doručenia: 11.03.2015
- Celková hodnota: 100,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25/06/2014
- Dátum zverejnenia: 10.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | Zmluva na dodanie tovaru alebo služby (ďalej len: tovar) | Stredná odborná škola v Lipanoch | 00159476 | WILLCOM s.r.o. | 36593087 | Iné | 1 485,00 € | 25.06.2014 | 26.06.2014 | 26.06.2014 | Ing. Miloslava Vaľková | ekonom | Zmluva | |
| 25/06/2014 | Zmluva o poskytnutí služby | Stredná odborná škola v Lipanoch | 00159476 | GATO + spol.s.r.o. | 47415479 | Iné | 2 576,00 € | 25.06.2014 | 26.06.2014 | 26.06.2014 | Ing. Miloslava Vaľková | ekonom | Zmluva |