Faktúra č. 30-140187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: Camea SK,s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67/5065, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-140187
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 29.05.2014
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/05/2014
- Dátum zverejnenia: 22.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | tonery | Stredná odborná škola v Lipanoch | 00159476 | Camea SK,s.r.o. | 36468924 | 144,00 € | 29.05.2014 | 20.06.2014 | Objednávka |