| 30-240439 |
tonery do tlačiarne VF |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Damedis s.r.o. |
26931664 |
|
230,40 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240440 |
Potlač odevov |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Colorwand s. r. o. |
53704291 |
|
58,32 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240441 |
prenájom tlakových fliaš 202410 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
AIR PRODUCTS Slovakia,s.r.o. |
35755326 |
|
86,11 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 2024220 |
ubytovanie projekt VF |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. |
36679577 |
|
1 069,50 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240428 |
elektrina záloha na 202411 - dielne |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 584,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240429 |
elektrina záloha na 202411 - Močidlany |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
550,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240430 |
elektrina záloha na 202411 - telocvičňa |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
141,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240431 |
elektrina záloha na 202411 - škola |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 707,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240433 |
potreby krajčírsky krúžok |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Helena Hnátová GAMATEX |
37256793 |
|
60,39 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240432 |
potreby krajčírsky krúžok |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Meditec sk, s.r.o. |
46819762 |
|
32,99 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240428 |
elektrina záloha na 202411 - dielne |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 584,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240434 |
pevná sieť 202410 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,51 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240435 |
mobily 202410 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,20 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240436 |
mobily 202410 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
54,60 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240437 |
VBA-prístup 202411 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240438 |
CD-krabičky na zákusky |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Ing. Radoslav Angelovič - AKART |
51878020 |
|
168,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240422 |
materiál - projekt VF |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
137,26 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 2024215 |
potraviny CD |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Zeelandia s. r. o. |
31671918 |
|
295,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024218 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
20,74 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024216 |
materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
300,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
