| 30-240158 |
oprava laserovej sondy |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Ivan Ševčík SIDL -WORLD Výroba laseroví techniky |
43434657 |
|
137,38 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240034 |
Ostatný spotrebný materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
181,33 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240128 |
Ostatný spotrebný materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
161,33 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240129 |
Ostatný spotrebný materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
75,77 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240173 |
Ostatný spotrebný materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
100,14 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240172 |
Ostatný spotrebný materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
201,11 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-230546 |
pevná sieť 122023 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,57 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240040 |
pevná sieť 202401 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,68 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240081 |
pevná sieť 202402 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,46 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240132 |
pevná sieť 202403 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,26 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240187 |
pevná sieť 202404 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,38 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240021 |
pevný a pohyblivý nájom Tilia 01/2024 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Mesto LIPANY |
00327379 |
|
701,77 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240035 |
pevný a pohyblivý nájom Tilia 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Mesto LIPANY |
00327379 |
|
701,77 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240070 |
pevný a pohyblivý nájom Tilia 03/2024 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Mesto LIPANY |
00327379 |
|
701,77 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240136 |
pevný a pohyblivý nájom Tilia 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Mesto LIPANY |
00327379 |
|
701,77 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240178 |
pevný a pohyblivý nájom Tilia 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Mesto LIPANY |
00327379 |
|
701,77 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240097 |
pohyblivý nájom - energie, preplatok |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Mesto LIPANY |
00327379 |
|
-2 066,18 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240046 |
poistenie mot.vozidiel - vlečka |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
33,28 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240065 |
poistenie žiakov na LK 19-23.2.2024 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
272,34 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 72902361 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zaradenie motorového vozidla |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Zmluva |
