| 30-240022 |
Poplatok za vystavenie certifikátu a ID preukazu |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Výskumný ústav zváračsky |
36065722 |
|
264,00 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240023 |
žehlička Tefal FV5737 EO |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
64,90 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240024 |
Minerálna voda |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
20,74 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240025 |
digitálna stolová váha |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
89,08 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240026 |
potraviny CD |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Zeelandia s. r. o. |
31671918 |
|
96,90 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240027 |
potraviny CD |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Zeelandia s. r. o. |
31671918 |
|
68,40 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240028 |
Školenie iSPIN "Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie" |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240029 |
potraviny CD |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
17147786 |
|
163,26 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240030 |
CD-krabičky na zákusky, poštovné |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Jopka s.r.o. |
47083832 |
|
115,68 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240031 |
Preprava - Lipany - Hniezdne a späť |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
osobna-preprava s.r.o. |
47483822 |
|
150,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240032 |
poistné majetku školy od 01.01.-31.03.2024 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
862,22 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240033 |
Dátove služby Mbit Fiber |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
MM-Networks s.r.o. |
45904456 |
|
207,98 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240034 |
Ostatný spotrebný materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
181,33 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240035 |
pevný a pohyblivý nájom Tilia 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Mesto LIPANY |
00327379 |
|
701,77 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240036 |
prebíjanie kanálu |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Richard Mojzeš |
47030267 |
|
168,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240037 |
Kontrola bezpečnosti telocviční 2024 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
00687022 |
|
174,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240038 |
Školenie "Odmeňovanie NZ" |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,98 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240039 |
mobily 012024 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
54,60 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240040 |
pevná sieť 202401 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,68 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
| 30-240041 |
mobily 202401 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,20 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
