1412022 |
abezpečenie služieb PZS- jún2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2012022 |
aktualizačné vzdelávanie ped a od. zamestnancov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Andrea Ondová |
47889471 |
|
500,00 € |
31.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0142022 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
529,00 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2642022 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0572022 |
baristické vybavenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PMBach s.r.o. |
51258625 |
|
27 808,44 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0792022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
145,68 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1262022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
221,77 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2032022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
182,95 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0212022 |
členský poplatok za rok 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0562022 |
cukrárenské vybavenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
14 298,41 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1292022 |
deratizácia a dezinfekcia HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
235,00 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3232022 |
deratizácia priestorov školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
165,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1272022 |
diagnostika a oprava poruchy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
160,73 € |
15.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0112022 |
dobropis HP laser Jet |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
-180,00 € |
20.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0172022 |
dobropis k fa 22950250- za predplatné časopisu Sprav.mzdová účtov. 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
-19,80 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1282022 |
dopbropis za poplatky telek.služby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
-8,02 € |
15.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2382022 |
elektoinš.práce učebňa 13 a garáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
2 682,89 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0692022 |
elektroinštalačné práce zborovňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
673,93 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2152022 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
28,93 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAH/04/22 |
Erasmus + Poľsko žiaci+ M. Smoleňáková |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EPD- European Projects Development Unip.Lda |
351218056 |
|
12 508,84 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAH/02/22 |
Erasmus+ ČR 2022- M. Pajer |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace |
60552255 |
|
1 489,76 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAH/01/22 |
Erasmus+ ČR 2022- žiaci |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace |
60552255 |
|
16 051,76 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2122022 |
Exkurzia a spoločný obed |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GURMAN, s.r.o. |
31731198 |
|
297,60 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1322022 |
Faktúrujem Vám za veľkoplošnú tlač a grafiku - rollup 4x |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
168,00 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0322022 |
Faktúrujeme Vám členské v SkBA za rok 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0332022 |
Faktúrujeme Vám za čistiace potreby. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
142,02 € |
23.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1332022 |
Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovár Carat. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
3 998,20 € |
17.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1352022 |
Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovar San Remo racer naked. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GastroCorp servis s.r.o. |
47619244 |
|
8 508,60 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1312022 |
Faktúrujeme Vám za kávomlynček FIORENZATO F64 elett. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
759,00 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1342022 |
Faktúrujeme Vám za mixér 2x, chladničku a výrobník ľadu. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
3 239,67 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |