| 1522021 |
čistenie a voskovanie podlahy-učebňa č.1 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INTERIER TATRY, s.r.o. |
31678599 |
|
332,32 € |
27.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2592021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
119,21 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0312021 |
členské v SkBA 2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
24.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0712021 |
dobropis za predplatné Spravodajca mzd.účtovníčka 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
-66,18 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0322021 |
dodávka a montáž vonkajš.parapety |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Katarína Hanesová-KAHA-TUAL |
43577512 |
|
32,00 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1192021 |
dodávka a osadnie plastových okien podľa zmluvy o dielo č. 2106359 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INCON, spol. s r. o. |
31415474 |
|
1 503,35 € |
18.06.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2332021 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
3 266,36 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2242021 |
Faktúra za stropné svietidlá 2 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
105,65 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1252021 |
Faktúra za vosk na PVC podlahy 2x 5 lt. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alena Pragerová - PRAGMA |
35412577 |
|
237,96 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1792021 |
Faktúrujeme Vám za čiernobiele tonery 16 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VISION Tech s.r.o. |
46411321 |
|
195,66 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1752021 |
Faktúrujeme Vám za hov. a brav. mäso. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Gablerová |
46448284 |
|
280,00 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1782021 |
Faktúrujeme Vám za jednorázové príbory, taniere a poháre. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
115,48 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1762021 |
Faktúrujeme Vám za potraviny - chlieb. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MB BARTKOVSKÝ, s. r. o. |
44995181 |
|
22,99 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1772021 |
Faktúrujeme Vám za potraviny - korenie. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
171,51 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2512021 |
germicídne žiariče 3 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Nexa, s.r.o. |
36239798 |
|
1 149,26 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0742021 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
40,44 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0532021 |
kovová skriňa na náradie s príšlusenstvom |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
347,99 € |
25.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0942021 |
licencia Blue Gastro hot.a reš.systém č. HRS-1-2021-025 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
199,20 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1702021 |
náh.diely ku konvekt. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
47,72 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0162021 |
nájomné za rok 2021 - Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mestský úrad Vysoké Tatry |
00326585 |
|
2 200,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0752021 |
nákup mot.vozidla VITO Tourer |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Motor Group spol. s r.o. |
36482242 |
|
50 388,00 € |
21.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2272021 |
nákup PC DELL Vostro |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
|
2 863,98 € |
11.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2782021 |
nákup respirátorov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOBUKRAV |
51285312 |
|
120,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0722021 |
nové verzie Magma HCM 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1432021 |
nové verzie Magma HCM 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2312021 |
nové verzie Magma HCM 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0052021 |
nové verzie MAGMA HCM-1.Q.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2852021 |
obrusy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ZEDA, s.r.o. |
36225185 |
|
326,88 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0182021 |
ochrana objektov - Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0192021 |
ochrana objektov - Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
