| 0012022 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0022022 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0032022 |
za plyn - spotreba december 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 297,58 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0042022 |
nové verzie Magma HCM 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0052022 |
za plyn - preddavok január 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
690,00 € |
14.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0062022 |
rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za rok 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072022 |
vodné, stočné okt2021-jan2022 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
77,89 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0082022 |
vodné, stočné okt2021-jan2022 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
110,12 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0092022 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0102022 |
predpaltné CHIP 02/22- 01/23 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
18.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0112022 |
dobropis HP laser Jet |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
-180,00 € |
20.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0122022 |
za služby Virtuálnej knižnice 2022/1-2022/12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
20.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0132022 |
predplatné Tatranský dvojtýždenník 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
37,50 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0142022 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
529,00 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0152022 |
predplatné časopis Škola-m,e,l 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
52,00 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0162022 |
za predplatné časopisu Sprav.mzdová účtov. 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
178,20 € |
28.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0172022 |
dobropis k fa 22950250- za predplatné časopisu Sprav.mzdová účtov. 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
-19,80 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0182022 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0192022 |
ochrana objektu- Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0202022 |
za výkon funkcie PZB jan2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0212022 |
členský poplatok za rok 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0222022 |
za plyn - preddavok február 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
690,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0232022 |
zabezpečenie služieb PZS- jan 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0242022 |
za nakreditovanie karty TR január2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 916,00 € |
04.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0252022 |
za dodávku elektr. energie 01 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
223,97 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0262022 |
za dodávku elektr. energie 01 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
457,80 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0272022 |
za VUCNET 01 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0282022 |
za internet a pevnú linku 01 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
50,98 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0292022 |
za mobilné hovory 01 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
124,65 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0302022 |
za služby SANET - 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
14.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
