Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2102022 za služby práčovne 082022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 43,61 € 12.09.2022 15.09.2022 Faktúra
2092022 za nakreditovanie TR karty september 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 067,00 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2082022 za služby VUCNET august 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2072022 za internet a pevnú linku 08 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,12 € 08.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2062022 za mobilné hovory 08 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 123,42 € 08.09.2022 14.09.2022 Faktúra
ZAH/03/22 registračný poplatok Moravský cukrár 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asociace Kuchařú a Cukrářú ČR, z.s. 00505731 20,30 € 08.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2052022 za elektrickú energiu HB- august2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 237,74 € 08.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2042022 za elektrickú energiu DB- august2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 140,65 € 08.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2032022 čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 182,95 € 07.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2022022 materiál- otovrenie Špor.školy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 336,86 € 07.09.2022 14.09.2022 Faktúra
1952022 zabezpečenie služieb PZS- august2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.09.2022 09.09.2022 Faktúra
2002022 nákup potravín- otvorenie Športového gymnázia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 611,63 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1932022 LED svietidlo Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 49,69 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1922022 za výkon funkcie PZB august2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1992022 nákup potravín- otvorenie Športového gymnázia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 345,13 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1942022 všeobecný materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 61,68 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1982022 za plyn - preddavok september 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1972022 ochrana objektu Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1962022 ochrana objektu Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
2012022 aktualizačné vzdelávanie ped a od. zamestnancov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Andrea Ondová 47889471 500,00 € 31.08.2022 09.09.2022 Faktúra
1912022 nákup potravín- volejbalový turnaj Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 182,78 € 30.08.2022 06.09.2022 Faktúra
1902022 nákup potravín- volejbalový turnaj Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 176,19 € 30.08.2022 06.09.2022 Faktúra
1882022 tovar na výrobu praliniek Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA 40111636 216,00 € 22.08.2022 27.08.2022 Faktúra
1892022 za služby SANET - 3Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 22.08.2022 27.08.2022 Faktúra
1872022 za mobilné hovory júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 126,21 € 09.08.2022 10.08.2022 Faktúra
1832022 za protihlukové panely 4 ks. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Potichu s. r. o. 46272933 304,80 € 09.08.2022 10.08.2022 Faktúra
1842022 za pranie obrusov júl2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 35,09 € 09.08.2022 13.08.2022 Faktúra
1862022 za internet a pevné linky júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 09.08.2022 13.08.2022 Faktúra
1852022 za služby VUCNET júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2022 13.08.2022 Faktúra
1822022 za maliarske práce Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pulzar s.r.o. 31702465 7 217,92 € 08.08.2022 13.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »