| 2412022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
273,46 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2402022 |
nákup čisticich potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
191,56 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2392022 |
nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
289,24 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2362022 |
za služby čistiarne 09/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
81,79 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2382022 |
elektoinš.práce učebňa 13 a garáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
2 682,89 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2372022 |
za odbornú prehliadku a revízie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
1 822,80 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2312022 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2352022 |
nové verzie Magma HCM 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2342022 |
za mobilné hovory 09 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
124,28 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2332022 |
za internet a pevnú linku 09 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,60 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2322022 |
za služby VUCNET september 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2302022 |
za elektrickú energiu HB- september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
417,07 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2292022 |
za elektrickú energiu DB- september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
222,80 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2282022 |
za nakreditovanie TR karty október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
225,50 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2272022 |
za nakreditovanie TR karty október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 876,50 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2262022 |
systémová podpora Magma 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2252022 |
účastnícky poplatok- Kontrol.a hospit.činnosť v škole |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
64,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2222022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 3Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2242022 |
zabezpečenie služieb PZS- september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2232022 |
za výkon funkcie PZB september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2212022 |
preddavky za plyn okt2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202022 |
ochrana objektu Horný Smokovec |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2192022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2182022 |
právne zastupovanie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
2 000,00 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2172022 |
posypový materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
45,18 € |
28.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2162022 |
za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
487,01 € |
27.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2152022 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
28,93 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2132022 |
vodoinštalačné práce a zapojenie bojlera |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
1 400,00 € |
22.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2122022 |
Exkurzia a spoločný obed |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GURMAN, s.r.o. |
31731198 |
|
297,60 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2112022 |
kanc.stôl ProOfice 70*120 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
683,82 € |
13.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
