| 1052021 |
za dodávku elektr. energie 05 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
182,44 € |
04.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1042021 |
za vykonané práce- rekonštrukcia učebne č. 1 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B - komplet, s. r. o. |
36600326 |
|
3 996,48 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0992021 |
za elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
42,52 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1032021 |
zabezpečenie služieb PZS- máj21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1012021 |
za nakreditovanie karty TR jún2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 796,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002021 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
429,84 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1022021 |
preddavok za odber plynu jún2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0972021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0962021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0982021 |
online seminár PhDr. Pitoňáková |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mgr. Ivana Kmeťová |
37127233 |
|
30,00 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0952021 |
za výkon funkcie PZB máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1182021 |
za udržbársky materiál máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
44,60 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0932021 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
928,80 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0922021 |
za vykonanie stavebného dozoru |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MOPAX, spol. s r.o. |
31697411 |
|
100,00 € |
19.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0942021 |
licencia Blue Gastro hot.a reš.systém č. HRS-1-2021-025 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
199,20 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0912021 |
poskytnuté služby počít.siete SANET 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
14.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0892021 |
za propagačné materiály |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
682,80 € |
13.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0902021 |
vykonané práce na kominových zariadeniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
86,16 € |
13.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0882021 |
za dodávku elektr. energie 04 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
184,86 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0872021 |
za VUCNET 04 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0862021 |
za mobilné hovory 04 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
145,88 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0852021 |
za internet a pevnú linku 04 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,46 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0842021 |
za výkon funkcie PZB apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0832021 |
za dodávku elektr. energie 04 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
266,68 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0822021 |
za nakreditovanie karty TR máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 496,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0812021 |
zabezpečenie služieb PZS- apr21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0802021 |
preddavok za odber plynu máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0792021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0782021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0772021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
148,49 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
