| 1962021 |
ozvučenie koncertu Akadémie k 60.výročiu školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GORO- Alex Hudáček |
51103494 |
|
400,00 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1882021 |
za SSD disk Samsung |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
215,72 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1912021 |
za vystúpenie 60.výročie školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MUZArt s. r. o. |
52475328 |
|
1 500,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1952021 |
za výkopové práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jakub Dudaško |
43189113 |
|
1 194,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1942021 |
za výkon funkcie PZB september2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1922021 |
za výkon funkcie PZB augustl2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1932021 |
za materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
75,07 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1902021 |
za dodávku elektr. energie 08 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
106,04 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1892021 |
za dodávku elektr. energie 08 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
232,07 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1862021 |
za stravovacie služby - kredit september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
924,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1872021 |
za plyn - preddavok september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1852021 |
za prepojenie systému Magma HCM s ISPIN- zaúčtovanie miezd |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1842021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1832021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1822021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
30,83 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1812021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
293,07 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1802021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
230,73 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1792021 |
Faktúrujeme Vám za čiernobiele tonery 16 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VISION Tech s.r.o. |
46411321 |
|
195,66 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1752021 |
Faktúrujeme Vám za hov. a brav. mäso. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Gablerová |
46448284 |
|
280,00 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1782021 |
Faktúrujeme Vám za jednorázové príbory, taniere a poháre. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
115,48 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1762021 |
Faktúrujeme Vám za potraviny - chlieb. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MB BARTKOVSKÝ, s. r. o. |
44995181 |
|
22,99 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1772021 |
Faktúrujeme Vám za potraviny - korenie. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
171,51 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1742021 |
za dodanie tlačív |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
225,76 € |
19.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1732021 |
za vypracovanie geometrického plánu budovy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marián Kasprišin - ZEKA - ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA |
14281601 |
|
447,00 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1712021 |
za služby práčovne - júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
34,80 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1722021 |
za služby SANET - 3Q 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1682021 |
za školenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
60,00 € |
11.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1692021 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Aluwing, s.r.o. |
50977920 |
|
549,95 € |
11.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1702021 |
náh.diely ku konvekt. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
47,72 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1672021 |
za VUCNET 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
