KALSTAV, s.r.o.
Informácie
- Názov: KALSTAV, s.r.o.
- IČO: 36506427
- Adresa: Kutuzovová 25, 080 05 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/22/049 | Oprava kazetového stropu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 306,84 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Objednávka | |||||
| 82/22/0236 | oprava kazetového stropu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 306,84 € | 09.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| 82/23/0217 | stavebné práce - oprava izieb ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 560,15 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| 82/18/053 | Oprava stúpačky UK a obladu pod umývarkou a sprchou /skryté vady/ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 689,46 € | 21.08.2018 | 29.08.2018 | Objednávka | |||||
| 82/18/0227 | oprava stúpačky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 689,46 € | 28.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/059 | Oprava podlahy v miestnosti ústredne | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 793,96 € | 20.08.2018 | 11.09.2018 | Objednávka | |||||
| 82/18/0230 | oprava podlahy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 793,96 € | 03.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 82/24/006 | Maľovanie stien a stropov - sekretariát SOŠt Prešov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 840,25 € | 19.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka | |||||
| 82/24/0011 | maliarske práce - oprava administratívnych priestorov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 840,25 € | 23.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 13/21/135 | Nákup radiátorov na ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 1 536,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Objednávka | |||||
| 13/21/143 | nákup radiatorov - 3. posch. ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 1 536,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
| 13/21/0143 | radiátory | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 1 536,00 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0142 | radiátory | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 1 536,00 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 13/22/012 | Nákup materiálu - oprava UK - ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 3 561,22 € | 31.01.2022 | 04.02.2022 | Objednávka | |||||
| 13/22/0014 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 3 561,22 € | 04.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 82/21/062 | Oprava spoločenskej miestnosti na 4. poschodí školského internátu SOŠt Prešov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 5 758,15 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
| 82/21/0315 | oprava spoločenskej miestnosti ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 5 758,15 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 82/22/004 | Oprava spoločenskej miestnosti na 3. poschodí školského internátu SOŠt Prešov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 5 929,01 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Objednávka | |||||
| 82/22/0023 | oprava spoločenskej miestnosti ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 5 929,01 € | 04.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 81/20/0012 | realizácia bezbariérového vstupu do budovy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 6 626,52 € | 19.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra |