Slovak Telekom, a. s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a. s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/18/0292 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,03 € 07.11.2018 17.11.2018 Faktúra
82/18/0293 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,45 € 07.11.2018 17.11.2018 Faktúra
82/18/0322 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,30 € 06.12.2018 05.01.2019 Faktúra
82/18/0323 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,85 € 06.12.2018 05.01.2019 Faktúra
82/18/0324 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,37 € 06.12.2018 05.01.2019 Faktúra
82/18/0325 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,45 € 06.12.2018 05.01.2019 Faktúra
82/18/0351 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 100,22 € 07.01.2019 16.01.2019 Faktúra
82/18/0350 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 104,57 € 07.01.2019 24.01.2019 Faktúra
82/18/0356 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,45 € 08.01.2019 24.01.2019 Faktúra
82/18/0357 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,94 € 08.01.2019 24.01.2019 Faktúra
82/18/0358 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 15,88 € 08.01.2019 24.01.2019 Faktúra
82/18/0359 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 15,06 € 08.01.2019 24.01.2019 Faktúra
82/19/0021 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,81 € 06.02.2019 19.02.2019 Faktúra
82/19/0022 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,45 € 06.02.2019 19.02.2019 Faktúra
82/19/0023 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,90 € 06.02.2019 19.02.2019 Faktúra
82/19/0024 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 16,32 € 06.02.2019 19.02.2019 Faktúra
82/19/0025 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 99,45 € 07.02.2019 19.02.2019 Faktúra
82/19/0059 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 119,41 € 06.03.2019 19.03.2019 Faktúra
82/19/0060 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,10 € 06.03.2019 19.03.2019 Faktúra
82/19/0061 telekom. služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 15,02 € 06.03.2019 19.03.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »