Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0232 spotrebný materiál na MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 9,60 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0231 spotrebný materiál a náradie na MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 633,85 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0328 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 637,36 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0339 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0329 inzercia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 regionPRESS, s.r.o. 36252417 84,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0236 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 49,32 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0333 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,81 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0332 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0331 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0330 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0326 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
12/23/0289 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 187,20 € 27.11.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/0243 Ploter Canon Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 698,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0302 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/0244 materiál k upratovaciemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 22,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/0238 interaktívny dotykový displej s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PcProfi, s.r.o. 44685173 4 950,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0304 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 570,29 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0301 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 052,18 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0300 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 613,74 € 08.12.2023 19.12.2023 Faktúra
82/23/0322 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 339,20 € 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/0242 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 50,86 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/0241 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 44,70 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
82/23/0344 spotreba el.energie 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 166,07 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
12/23/0291 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 103,20 € 29.11.2023 20.12.2023 Faktúra
82/23/0343 MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
82/23/0321 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 319,00 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
13/23/0252 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WOODCOTE GROUP a.s. 31364951 648,80 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
12/23/0303 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 258,00 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
12/23/0299 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 249,60 € 05.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0255 školský nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 7 469,11 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »