| 82/22/0255 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 386,09 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0261 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
161,52 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
409,38 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0258 |
nové verzie Magma HCM 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0256 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0113 |
poťahová látka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GABATEX s.r.o. |
53078756 |
|
76,01 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0112 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
173,13 € |
11.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0111 |
učebnice - Angličtina maturita B2 NEW + interakt.obsah |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
58,50 € |
11.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0267 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0268 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0214 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
258,78 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0210 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
290,71 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0271 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
433,39 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0266 |
spotreba vody a el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
408,92 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0118 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
215,36 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0117 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,66 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0116 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
306,65 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 385,08 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,94 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
352,39 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
983,32 € |
12.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
977,20 € |
07.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0216 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
244,17 € |
18.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
336,96 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0274 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
198,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0275 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
209,00 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0269 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
126,00 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 364,19 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
