Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/0334 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 217,44 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0332 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0333 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 375,56 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0335 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 664,28 € 03.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/21/0336 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 132,99 € 04.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0338 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 05.01.2022 14.01.2022 Faktúra
82/21/0337 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 2 561,60 € 05.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/22/0001 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0340 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0339 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,77 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0341 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/21/0342 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 6 719,76 € 10.01.2022 24.01.2022 Faktúra
82/21/0344 spotreba el.energie a vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 573,73 € 10.01.2022 24.01.2022 Faktúra
82/21/0343 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 19,00 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/21/0346 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 41,28 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/21/0345 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 14,87 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
12/22/0001 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 141,90 € 11.01.2022 20.01.2022 Faktúra
12/22/0002 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,60 € 11.01.2022 24.01.2022 Faktúra
13/22/0002 obehové čerpadlo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIRAD s.r.o. 36653993 373,18 € 11.01.2022 24.01.2022 Faktúra
13/22/0001 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 265,60 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
12/22/0003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 100,80 € 13.01.2022 27.01.2022 Faktúra
13/22/0003 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 22,79 € 13.01.2022 24.01.2022 Faktúra
12/22/0004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 241,90 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 918,34 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
82/22/0003 RAP - Zverejňovanie r.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
82/22/0002 RAP 2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
82/22/0004 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 17.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0007 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 113,95 € 17.01.2022 24.01.2022 Faktúra
12/22/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 173,91 € 17.01.2022 24.01.2022 Faktúra
82/22/0006 servisné práce 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 27.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »