| 82/23/0294 |
"Verejné obstarávanie v školách" - školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0070 |
AC adaptér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
|
14,30 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0261 |
aktualizácia aSc Agenda EduPage Government 10 - 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
69,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0152 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2023/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
659,00 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0066 |
Akturalizačná odborná príprava TZ a PZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AOSO s. r. o. |
53781431 |
|
90,00 € |
15.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0234 |
Al.schodíky 1x5 nášľapov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
233,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0049 |
antuka balená |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
360,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0345 |
balíčiek služieb - Študentský časopis - Hľadaj školu/rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
60,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0008 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0079 |
batéria pre analyzátory Casper |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
46,20 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0085 |
batéria pre Lenovo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Peti - PEXTRA |
41508939 |
|
59,39 € |
19.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0065 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ProTech Servise, s.r.o. |
36477770 |
|
216,76 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0074 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0156 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0245 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0346 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0234 |
čistenie lapača tukov a likvidácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
358,80 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0078 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
223,04 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0077 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
135,40 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0076 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
193,73 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0100 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
163,44 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0099 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
89,83 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0117 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
210,20 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0116 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
316,76 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0137 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
246,65 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0022 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
219,06 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0021 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
120,41 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0020 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
221,92 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0037 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
122,40 € |
09.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0036 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
83,17 € |
09.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
