Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0221 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 178,80 € 25.10.2022 08.11.2022 Faktúra
12/22/0074 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 913,59 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0192 2x Bezvreckový vysávač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 190,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Faktúra
82/22/0068 administratívny poplatok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 23.03.2022 30.03.2022 Faktúra
82/22/0155 aktualizácia aSc Agenda Komplet 2022/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 599,00 € 20.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0301 Aktualizačná odborná prírava EZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 lOSO s.r.o. 36650889 50,40 € 22.11.2022 03.12.2022 Faktúra
13/22/0049 antuka balená Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAŠIM, s.r.o. 36460427 330,00 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0009 balík služieb na VO portal Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 20.01.2022 17.02.2022 Faktúra
13/22/0189 batérie, vidlica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 48,34 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
82/22/0128 brúsenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 105,12 € 12.05.2022 27.05.2022 Faktúra
82/22/0241 čalúnenie dverí obojstranné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Bača 37711563 900,00 € 16.09.2022 01.10.2022 Faktúra
82/22/0074 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0159 činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0249 činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.10.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0333 činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
82/22/0220 čistenie a leštenie podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 1 680,00 € 30.08.2022 08.09.2022 Faktúra
82/22/0011 čistenie a monitorovanie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 247,56 € 24.01.2022 02.02.2022 Faktúra
82/22/0096 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 206,40 € 21.04.2022 26.04.2022 Faktúra
82/22/0227 čistenie podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 2 582,07 € 06.09.2022 09.09.2022 Faktúra
13/22/0069 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,62 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0068 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,90 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0071 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 110,24 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
13/22/0078 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 9,35 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
13/22/0075 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 125,22 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
13/22/0074 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 330,77 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
13/22/0098 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 182,82 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0096 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 78,10 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0095 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 283,00 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0097 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 295,48 € 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
13/22/0041 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 117,84 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »