82/23/0286 |
pracovná porada riaditeľov stredných škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0062 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
13.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0001 |
RAP - Zverejňovanie r.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0003 |
RAP 2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0006 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0010 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0077 |
servisné práce 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0175 |
servisné práce 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0255 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0317 |
podaná strava - účastníci MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
342,82 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202305 |
podaná strava pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
188,38 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0161 |
podaná strava - "Prešovská župná paralympiáda" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
177,48 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0215 |
podaná strava - účastníci MSR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 482,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0183 |
náhradné diely do PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TRILAB Group s.r.o. |
05288746 |
|
165,00 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202303 |
preprava osôb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
531,84 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0102 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
238,02 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0151 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
86,70 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0029 |
obálky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
11636653 |
|
88,36 € |
21.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0155 |
učebnice a audiomateriály RJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OXICO jazykové knihy Ing. Ján Strapec |
11667958 |
|
34,55 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0098 |
úradné meranie prevádzkovej spotreby PHM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
385,20 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0107 |
nôž do kosačky HQ RIDER 11C |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
90,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0121 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0204 |
služby SANET 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0016 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0036 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0315 |
služby SANET 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0007 |
oprava - PO 746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
146,72 € |
12.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0006 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
103,03 € |
19.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
777,77 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
839,33 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |