Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0286 pracovná porada riaditeľov stredných škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
82/23/0062 pracovná porada riaditeľov škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 13.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0001 RAP - Zverejňovanie r.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/23/0003 RAP 2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 20.01.2023 Faktúra
82/23/0006 servisné práce 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/23/0010 školenie iSPIN Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2023 02.02.2023 Faktúra
82/23/0077 servisné práce 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
82/23/0175 servisné práce 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2023 18.07.2023 Faktúra
82/23/0255 servisné práce 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0317 podaná strava - účastníci MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 342,82 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
202305 podaná strava pre zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 188,38 € 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
82/23/0161 podaná strava - "Prešovská župná paralympiáda" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 177,48 € 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
82/23/0215 podaná strava - účastníci MSR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 1 482,00 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
13/23/0183 náhradné diely do PC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TRILAB Group s.r.o. 05288746 165,00 € 18.10.2023 24.10.2023 Faktúra
202303 preprava osôb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR 10667393 531,84 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
13/23/0102 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Peter Semanič - STERIMOB 10733655 238,02 € 07.06.2023 19.06.2023 Faktúra
13/23/0151 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Peter Semanič - STERIMOB 10733655 86,70 € 21.09.2023 27.09.2023 Faktúra
13/23/0029 obálky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Pavol Regina - "REGINA" 11636653 88,36 € 21.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0155 učebnice a audiomateriály RJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OXICO jazykové knihy Ing. Ján Strapec 11667958 34,55 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
82/23/0098 úradné meranie prevádzkovej spotreby PHM Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 14255791 385,20 € 24.04.2023 03.05.2023 Faktúra
13/23/0107 nôž do kosačky HQ RIDER 11C Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 90,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
82/23/0121 služby SANET 2.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2023 29.05.2023 Faktúra
82/23/0204 služby SANET 3.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 17.08.2023 25.08.2023 Faktúra
82/23/0016 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 02.02.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0036 služby SANET 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.02.2023 27.02.2023 Faktúra
82/23/0315 služby SANET 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
82/23/0007 oprava - PO 746CX Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 146,72 € 12.01.2023 19.01.2023 Faktúra
13/23/0006 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 103,03 € 19.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 777,77 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0013 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 839,33 € 20.01.2023 26.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »