| 13/24/0237 |
kancelárske zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
382,50 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0290 |
spotreba el.energie a vody 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
444,40 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
35,28 € |
10.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0284 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
283,22 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0286 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0287 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,88 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0288 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,45 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0285 |
spotreba plynu 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 985,72 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
306,00 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0289 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 752,80 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
328,85 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
483,31 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0283 |
nasadenie automatiz.sprac.výkazu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0281 |
kontrola a úprava pracovného kalendára |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
36,00 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0278 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q, dokumentácia PZS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
600,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0282 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0279 |
MAGMA HCM - systémová podpora od 01.07.-30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 317,50 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0236 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
381,60 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0273 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
82,15 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0233 |
popruh upínací račňový |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
35,80 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0280 |
servisná prehliadka Hyundai |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Motor - Car Prešov, s. r. o. |
36458236 |
|
322,81 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0275 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0274 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0276 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
82,68 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0277 |
spotreba vody 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 972,78 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0200 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
125,16 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0271 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
423,67 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
