| 82/24/0326 |
podaná strava/súťaž MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
447,75 € |
15.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0233 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
328,82 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0321 |
stavebné práce - oprava izieb a kuchynky/apartmán |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
5 907,41 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0323 |
spotreba el.energie 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
614,09 € |
13.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0269 |
Clip A4 zatvárací/porota MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
27,60 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0320 |
odborná prehliadka a odborná skúška VTZ-E (administratíva, uč.A15, A19 a ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROMAMA s. r. o. |
56193327 |
|
938,00 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0270 |
svietidlá/odstránenie závad z revízie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
176,88 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0268 |
monterky do pasu/súťaž MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
80,87 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0267 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy ŠI , ŠJ a Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
150,55 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0319 |
spotreba plynu 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
11 419,48 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0318 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 346,92 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0227 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
217,72 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0266 |
spotrebný materiál pre PV a údržbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
99,68 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0314 |
preprava tovaru na súťaž MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Franko - TEMPO |
43809481 |
|
90,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0315 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0316 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,60 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0317 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,60 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0313 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0312 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0265 |
ročné predplatné Právny kuriér pre školy 2024/25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
149,00 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0311 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0264 |
materiál/MR murár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
117,40 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0263 |
pracovný odev a obuv/majstri PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
1 528,25 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
360,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0307 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0306 |
Nákup PHM od 15.10.-31.10.2024, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
344,50 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0262 |
materiál + náradie/dielňa č.74 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
898,28 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
772,96 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0261 |
reklamný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
178,50 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
