| 12/22/0220 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 117,01 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
635,07 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0275 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
209,00 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0121 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
297,53 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0120 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
156,96 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0276 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 364,19 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0216 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
244,17 € |
18.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0272 |
revízia el. inštalácie v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
291,00 € |
18.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0271 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
433,39 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0118 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
215,36 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0117 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,66 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0116 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
306,65 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,94 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
336,96 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0274 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
198,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0273 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
489,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0119 |
Pracovná obuv, monterky a tričká |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 808,51 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0115 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
881,52 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0114 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
821,04 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 385,08 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
352,39 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0269 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
126,00 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
997,55 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0212 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 666,76 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0270 |
vykládka tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
120,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0113 |
poťahová látka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GABATEX s.r.o. |
53078756 |
|
76,01 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0267 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0268 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0214 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
258,78 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
