Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0143 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PETIT PRESS,a.s. 35790253 65,00 € 30.11.2022 10.12.2022 Faktúra
12/22/0256 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 656,69 € 30.11.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0305 Verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. 31592503 204,00 € 29.11.2022 30.11.2022 Faktúra
13/22/0142 spotrebný materiál/PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 36,30 € 29.11.2022 09.12.2022 Faktúra
12/22/0254 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 127,81 € 29.11.2022 10.12.2022 Faktúra
12/22/0255 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 29.11.2022 10.12.2022 Faktúra
82/22/0304 servis kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slavko JURKO, JS Agrotechnika 40639606 201,60 € 28.11.2022 03.12.2022 Faktúra
82/22/0303 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 173,69 € 28.11.2022 09.12.2022 Faktúra
82/22/0302 dodávka a výmena skla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 František Babuščák 40841651 160,00 € 28.11.2022 10.12.2022 Faktúra
13/22/0150 kamery s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NAPEMA, s. r. o. 47441496 396,48 € 28.11.2022 13.12.2022 Faktúra
12/22/0250 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 171,05 € 25.11.2022 07.12.2022 Faktúra
12/22/0252 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 063,25 € 25.11.2022 08.12.2022 Faktúra
12/22/0253 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 363,89 € 24.11.2022 08.12.2022 Faktúra
13/22/0141 kúpa xerox zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 23.11.2022 03.12.2022 Faktúra
12/22/0248 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 615,96 € 23.11.2022 03.12.2022 Faktúra
12/22/0249 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 550,00 € 22.11.2022 03.12.2022 Faktúra
82/22/0301 Aktualizačná odborná prírava EZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 lOSO s.r.o. 36650889 50,40 € 22.11.2022 03.12.2022 Faktúra
12/22/0251 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 307,89 € 22.11.2022 07.12.2022 Faktúra
13/22/0139 učebnica fyziky pre SOŠ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 860,43 € 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
13/22/0140 učebnice - Angličtina Solutions 3/E Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 850,50 € 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
82/22/0300 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 440,99 € 21.11.2022 29.11.2022 Faktúra
12/22/0247 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 827,66 € 21.11.2022 29.11.2022 Faktúra
12/22/0246 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 719,13 € 18.11.2022 29.11.2022 Faktúra
12/22/0245 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 414,15 € 18.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0135 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 224,83 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0134 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 113,41 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0133 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 190,88 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0132 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 206,35 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0299 podaná strava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 322,20 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0298 služby SANET 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »