| 82/21/0320 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 700,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0322 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0317 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0143 |
radiátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
1 536,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0142 |
radiátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
1 536,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0315 |
oprava spoločenskej miestnosti ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
5 758,15 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0318 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
370,98 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0319 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
602,45 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0146 |
konferenčný stolík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
140,40 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0150 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
370,84 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
426,36 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
11,88 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0314 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0147 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
86,40 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0136 |
učebnice a vyúčbový softvér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STIEFEL EUROCART s r.o. |
31360513 |
|
695,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/155 |
Nákup reklamných pier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
National Pen |
9726444 |
|
252,00 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
14,87 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/157 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
122,86 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/158 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
273,35 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/234 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
72,41 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
