| Rámcová zmluva na pekárske výrobky |
Rámcová zmluva na pekárske výrobky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
30414245 |
Iné |
22 906,91 € |
01.01.2021 |
|
31.12.2021 |
09.02.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/20/0335 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,71 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0336 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 441,27 € |
05.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0337 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
146,33 € |
07.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0338 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
105,98 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0340 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,88 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0339 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
52,18 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0341 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0345 |
stavebné a maliarske práce - šatne telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JOZEF PETRA |
34344519 |
|
300,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0344 |
služby virtuálnej knižnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0343 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 686,44 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0342 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 678,56 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0001 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
11.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1/2021 |
Zmluva o ubytovaní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Gazdačko |
|
Nájmy a prenájmy |
1 020,00 € |
11.01.2021 |
|
08.02.2022 |
11.01.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/001 |
Predplatné - balík služieb na webstránke www.vo-portal.sk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0003 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
13.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0002 |
nové verzie MAGMA HCM, 1.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0346 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
299,80 € |
13.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/002 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
166,40 € |
13.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 2/2021 |
Zmluva o ubytovaní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Adrián Prusák |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
14.01.2021 |
|
01.02.2022 |
14.01.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
