Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0178 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 252,92 € 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/186 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 750,44 € 01.12.2022 22.12.2022 Objednávka
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "mäso a mäsové výrobky" Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "mäso a mäsové výrobky" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 Iné 34 063,59 € 22.12.2022 15.07.2023 22.12.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "potraviny" Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "potraviny" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 Iné 29 464,03 € 22.12.2022 15.07.2023 22.12.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/22/189 Nákup teflónových obrusov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 780,00 € 20.12.2022 23.12.2022 Objednávka
13/22/188 Nákup uterákov a utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 330,00 € 20.12.2022 23.12.2022 Objednávka
13/22/187 Nákup plachty jersej Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 808,00 € 19.12.2022 23.12.2022 Objednávka
12/22/0275 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 193,09 € 15.12.2022 23.12.2022 Faktúra
12/22/0276 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 315,45 € 16.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0187 športový tovar Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 35275774 215,00 € 20.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0185 spotrebný materiál/PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 3 930,04 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0184 spotrebný materiál/PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 3 719,36 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0183 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 1 627,03 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0182 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 3 099,82 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0181 športový tovar Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 35275774 1 020,00 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0180 upratovací vozík Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 138,00 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0186 spotrebný materiál/ZS murár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JANKA a spol. s.r.o. 44375239 159,85 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0153 tonery a valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 116,70 € 08.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0169 spotrebný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 2 789,36 € 15.12.2022 23.12.2022 Faktúra
22/12/374 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 110,00 € 16.12.2022 23.12.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »