| 82/22/0066 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
18.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0060 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 575,46 € |
10.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0058 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
92,40 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
139,59 € |
25.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/105 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
656,07 € |
28.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/106 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
676,27 € |
28.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/100 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 386,53 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
276,00 € |
23.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
386,63 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
371,40 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0069 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 110,05 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
491,41 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
437,49 € |
01.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
377,10 € |
28.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0033 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
330,02 € |
24.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0070 |
oprava podlahy v triede |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dušan BAČA |
30290961 |
|
348,95 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0036 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
81,83 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0035 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
260,64 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
915,12 € |
25.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
