| 82/22/0114 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0113 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0112 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,32 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0107 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,66 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/152 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/151 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
545,12 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
198,93 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/145 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 749,03 € |
02.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
160,33 € |
05.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
131,63 € |
04.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 028,12 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
536,59 € |
09.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
217,20 € |
10.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
400,40 € |
09.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/053 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
272,32 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 141,25 € |
11.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/157 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
421,51 € |
11.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
10.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
872,29 € |
09.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
161,40 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
