Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22/12/148 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 158,40 € 04.05.2022 05.05.2022 Objednávka
22/12/147 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 595,50 € 02.05.2022 05.05.2022 Objednávka
22/12/143 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 320,96 € 02.05.2022 05.05.2022 Objednávka
22/12/149 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 745,29 € 04.05.2022 06.05.2022 Objednávka
RÁMCOVÁ ZMLUVA na dodávku tovaru - pracovné odevy Rámcová zmluva na dodávku tovaru - pracovné odevy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 Iné 17 100,00 € 06.04.2022 31.12.2023 20.04.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
12/22/0091 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 440,05 € 26.04.2022 09.05.2022 Faktúra
13/22/0048 utierky a toaletný papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 429,40 € 27.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0106 zhotovenie karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 18,00 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0094 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 385,00 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0098 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 548,08 € 02.05.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0095 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 981,51 € 29.04.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0092 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 30,48 € 27.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0100 kontrola detektorov v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0101 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 29.04.2022 09.05.2022 Faktúra
13/22/0047 valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 38,54 € 26.04.2022 09.05.2022 Faktúra
22/12/144 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 029,20 € 02.05.2022 09.05.2022 Objednávka
13/22/049 Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 158,65 € 06.05.2022 10.05.2022 Objednávka
13/22/048 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 107,87 € 06.05.2022 10.05.2022 Objednávka
13/22/041 Antuka balená Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAŠIM, s.r.o. 36460427 330,00 € 12.04.2022 10.05.2022 Objednávka
13/22/051 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 130,39 € 09.05.2022 12.05.2022 Objednávka