| 82/22/0198 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 380,90 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0204 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
1 886,16 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0209 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0208 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,62 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0207 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0197 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,67 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0169 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 740,05 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
305,21 € |
15.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0083 |
material škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 783,99 € |
26.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/039 |
Tlač osobného spisu dieťaťa alebo žiaka ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
56,51 € |
24.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
107,28 € |
15.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/040 |
Tlač vychádzkovej knižky a študentského preukazu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
78,00 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/239 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
37,51 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/087 |
Nákup kancelárskych potrieb - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
39,92 € |
30.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/038 |
Čistenie a leštenie podlahy po stavebných prácach |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
1 680,00 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/043 |
Inzercia školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
45,00 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/046 |
Tlač propagačných materiálov - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
512,00 € |
26.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/045 |
Tlač propagačných materiálov - Erasmus + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
561,00 € |
26.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/044 |
Tlač propagačných materiálov - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
427,00 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/085 |
Nákup tonerov - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
268,26 € |
26.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
