| 82/22/0322 |
dodávka, inštalácia, správa a údržba PS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/22/0009 |
IT služby - pre potreby modernizácie servera na škole. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jorit s.r.o. |
46479031 |
|
13 269,62 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0154 |
motorová kosačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
536,17 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0155 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
980,85 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0323 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 314,00 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0156 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
25,90 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0326 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0325 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0324 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,44 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/158 |
Nákup HD televízorov s príslušenstvom pre ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
980,89 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/075 |
Premeranie kondenzátorov pre trafo VN/NN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
218,00 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/365 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,00 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/362 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
330,00 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/364 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
309,00 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/363 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
969,23 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/360 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
105,00 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0157 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
756,66 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/156 |
Nákup interiérového vybavenia pre ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
756,66 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/155 |
Nákup projektoru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
730,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0149 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LunaS, spol. s r.o. |
36455199 |
|
411,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
