| 82/22/077 |
Základný kurz obsluhy RMPR pre žiakov a majstrov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
505,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/190 |
Nákup spotrebného materiálu pre PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,21 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/079 |
Servis a revízia plynových zariadení na ul. Volgogradská 1 a Bardejovská 24, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 562,40 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/140 |
Nákup príslušenstva k čistiacemu stroju v zmysle cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
554,40 € |
25.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "ovocie a zelenina" |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "ovocie a zelenina" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
Iné |
17 534,20 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/22/189 |
Nákup teflónových obrusov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
780,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/188 |
Nákup uterákov a utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
330,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/187 |
Nákup plachty jersej |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 808,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0275 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
193,09 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0276 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 315,45 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0187 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
215,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0185 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 930,04 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0184 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 719,36 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0183 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
1 627,03 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0182 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 099,82 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0181 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
1 020,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0180 |
upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
138,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0186 |
spotrebný materiál/ZS murár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JANKA a spol. s.r.o. |
44375239 |
|
159,85 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0153 |
tonery a valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
116,70 € |
08.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0169 |
spotrebný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
2 789,36 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
