| 13/22/028 |
Nákup toaletného papiera a vriec na odpad |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
74,20 € |
09.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 81/22/0001 |
Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
115 315,20 € |
04.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/079 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
544,25 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/072 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 608,40 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
590,61 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 070,77 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
68,36 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0063 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0048 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
167,87 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
437,79 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/080 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
815,04 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
715,92 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
535,85 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
699,42 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 131,48 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 518,21 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0028 |
utierky a zásobníky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
252,24 € |
07.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0048 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
640,10 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
387,20 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
