| 22/12/003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
117,41 € |
07.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/002 |
Nákup obehového čerpadla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
373,18 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/007 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
999,88 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/003 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
22,79 € |
11.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 1/2022 |
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o dodávke plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
17.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/22/0001 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0334 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
217,44 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0332 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0340 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0339 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,77 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0336 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,99 € |
04.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0333 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
375,56 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
941,88 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
434,06 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
141,90 € |
11.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0001 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
265,60 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/002 |
predplatné - balík služieb na www.vo-portal.sk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
18.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
632,61 € |
19.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/004 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
60,72 € |
20.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/018 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
920,12 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
