Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22/12/354 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 426,16 € 01.12.2022 13.12.2022 Objednávka
Zmluva na dodávku tovaru Zmluva na dodávku tovaru - "Školský nábytok pre potreby ŠI" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 Iné 7 224,00 € 12.12.2022 13.12.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
K/12/2022 Zmluva o prenájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Základná škola 37877194 Nájmy a prenájmy 100,00 € 12.12.2022 13.12.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
PO2MRN Kúpna zmluva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 Iné 2 912,91 € 02.12.2022 13.12.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
PO2MW4 Kúpna zmluva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 Iné 351,40 € 06.12.2022 13.12.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/22/156 Nákup interiérového vybavenia pre ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 756,66 € 09.12.2022 14.12.2022 Objednávka
13/22/155 Nákup projektoru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov 36212466 730,00 € 09.12.2022 14.12.2022 Objednávka
13/22/0149 občerstvenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LunaS, spol. s r.o. 36455199 411,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
202203 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 5 120,00 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
13/22/0159 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 2 912,91 € 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
13/22/0157 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 756,66 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
13/22/159 Nákup toneru a dymo pásky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 77,00 € 14.12.2022 16.12.2022 Objednávka
82/22/0322 dodávka, inštalácia, správa a údržba PS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
81/22/0009 IT služby - pre potreby modernizácie servera na škole. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jorit s.r.o. 46479031 13 269,62 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
13/22/0154 motorová kosačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 536,17 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
13/22/0155 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 36573175 980,85 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0323 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 314,00 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
13/22/0156 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 25,90 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0326 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0325 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »