Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/178 Nákup náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 3 930,04 € 16.12.2022 21.12.2022 Objednávka
13/22/177 Nákup športového vybavenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 35275774 1 020,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Objednávka
13/22/176 Nákup športového vybavenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 35275774 215,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Objednávka
22/12/370 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 047,98 € 14.12.2022 21.12.2022 Objednávka
13/22/175 Nákup dlažby a tmelu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JANKA a spol. s.r.o. 44375239 159,85 € 15.12.2022 21.12.2022 Objednávka
22/12/368 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 315,04 € 12.12.2022 21.12.2022 Objednávka
13/22/183 Nákup batérií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 48,34 € 19.12.2022 22.12.2022 Objednávka
13/22/185 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 56,82 € 20.12.2022 22.12.2022 Objednávka
13/22/184 Nákup spotrebného materiálu na odborný výcvik Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 1 530,94 € 20.12.2022 22.12.2022 Objednávka
12/22/0273 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 158,07 € 14.12.2022 22.12.2022 Faktúra
12/22/0272 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 56,94 € 09.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0175 spotrebný materiál pre hasičský krúžok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FLORIAN, s.r.o. 36427969 558,00 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0173 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 220,06 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0172 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 165,78 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0171 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 158,89 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0170 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 113,27 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
12/22/0271 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 330,00 € 08.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0192 2x Bezvreckový vysávač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 190,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Faktúra
12/22/0274 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 205,30 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0178 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 252,92 € 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »