| 13/22/0151 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
512,40 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0320 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0311 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0146 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
73,93 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0262 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 115,05 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0260 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0317 |
Občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Daniel Knap - KEPASA |
41545176 |
|
547,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0145 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
172,00 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0258 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
197,53 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0256 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
656,69 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0261 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 045,30 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0313 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 564,22 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0321 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0319 |
spotreba plynu 11/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 020,49 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0312 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0315 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 336,91 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0314 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/358 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
105,40 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/361 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
519,69 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/359 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
936,94 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
