| 12/22/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
387,20 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0047 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
690,35 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/026 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
255,50 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0049 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
279,18 € |
02.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0048 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/012 |
Servisné práce na kogeneračnej jednotke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TEDOM, s.r.o. |
43791131 |
|
403,32 € |
02.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
437,79 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0050 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0051 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 811,39 € |
03.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
184,80 € |
04.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
339,16 € |
04.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/027 |
Nákup utierok a zásobníkov - dielne, Bardejovská 24, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
252,24 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/081 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
640,10 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0052 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
33,54 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0054 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 008,03 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0053 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,29 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0027 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2,92 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0026 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
255,50 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
