Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0096 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 206,40 € 21.04.2022 26.04.2022 Faktúra
82/22/017 čistenie kanalizácie na ul. Bardejovská 24 - Dielne PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 206,40 € 11.04.2022 22.04.2022 Objednávka
82/22/042 Čistenie keramickej podlahy - 580m2 + čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 2 587,24 € 31.08.2022 13.09.2022 Objednávka
82/22/0227 čistenie podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 2 582,07 € 06.09.2022 09.09.2022 Faktúra
13/22/0098 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 182,82 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0096 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 78,10 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0095 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 283,00 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0097 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 295,48 € 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
13/22/0118 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 215,36 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
13/22/0117 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 275,66 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
13/22/0041 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 117,84 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
13/22/0051 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 158,65 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0050 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 107,87 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0052 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 272,32 € 12.05.2022 19.05.2022 Faktúra
13/22/0069 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,62 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0068 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,90 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0071 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 110,24 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
13/22/074 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 330,77 € 04.07.2022 12.07.2022 Objednávka
13/22/075 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 125,22 € 04.07.2022 12.07.2022 Objednávka
13/22/0078 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 9,35 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »