| 22/12/036 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
376,11 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0008 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
19.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
205,73 € |
25.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0006 |
vybavenie interiéru Š sekretariát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
413,82 € |
26.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0011 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,84 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0010 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
180,18 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0009 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
118,19 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
383,90 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
503,07 € |
28.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 623,43 € |
26.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/013 |
Nákup toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
147,60 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/012 |
Nákup materiálu - oprava UK - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
3 561,22 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/040 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
342,35 € |
01.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/005 |
Nákup zmäkčovača vody - náplň Siliphos |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
201,60 € |
25.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/016 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,85 € |
04.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
223,80 € |
04.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/017 |
Spotrebný materiál na vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
87,20 € |
04.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/038 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
575,50 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/015 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
203,07 € |
21.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
