| 13/22/0002 |
obehové čerpadlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
373,18 € |
11.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0342 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 719,76 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0003 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
22,79 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0003 |
RAP - Zverejňovanie r.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0002 |
RAP 2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
57,67 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0335 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 664,28 € |
03.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0337 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 561,60 € |
05.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0341 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/022 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
384,43 € |
21.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0343 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
19,00 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0346 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/003 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
247,56 € |
14.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0345 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,87 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
205,80 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
551,60 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/026 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/006 |
Nákup nábytku na sekretariát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
413,82 € |
25.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
509,44 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/001 |
Vytvorenie a kontrola 6 pracovných kalendárov. Súhlasíme s fakturáciou. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
90,00 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
