Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0013 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 205,73 € 25.01.2022 04.02.2022 Faktúra
22/12/042 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 223,80 € 04.02.2022 08.02.2022 Objednávka
12/22/0016 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 213,53 € 27.01.2022 09.02.2022 Faktúra
22/12/048 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 266,40 € 08.02.2022 10.02.2022 Objednávka
22/12/052 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 351,00 € 11.02.2022 16.02.2022 Objednávka
22/12/057 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 114,30 € 15.02.2022 17.02.2022 Objednávka
22/12/058 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 42,00 € 15.02.2022 17.02.2022 Objednávka
12/22/0029 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 266,40 € 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
12/22/0026 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 225,07 € 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
22/12/061 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 100,80 € 16.02.2022 18.02.2022 Objednávka
12/22/0032 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 351,00 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
22/12/070 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 535,80 € 28.02.2022 02.03.2022 Objednávka
12/22/0038 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 100,80 € 17.02.2022 02.03.2022 Faktúra
12/22/0036 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 42,00 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
12/22/0035 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 114,34 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
22/12/077 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 184,80 € 04.03.2022 07.03.2022 Objednávka
12/22/0050 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 535,85 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
12/22/0117 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 346,20 € 18.05.2022 27.05.2022 Faktúra
12/22/0113 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 161,40 € 17.05.2022 27.05.2022 Faktúra
12/22/0121 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 119,76 € 25.05.2022 06.06.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »