Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0279 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,27 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
22/12/378 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,30 € 20.12.2022 04.01.2023 Objednávka
12/22/0052 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 184,70 € 07.03.2022 21.03.2022 Faktúra
22/12/089 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 426,84 € 14.03.2022 21.03.2022 Objednávka
22/12/094 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 428,70 € 18.03.2022 22.03.2022 Objednávka
22/12/099 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 276,00 € 22.03.2022 23.03.2022 Objednávka
12/22/0056 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 427,10 € 15.03.2022 24.03.2022 Faktúra
22/12/103 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 377,10 € 25.03.2022 29.03.2022 Objednávka
12/22/0061 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 428,70 € 21.03.2022 31.03.2022 Faktúra
22/12/109 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 92,40 € 30.03.2022 01.04.2022 Objednávka
12/22/0065 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 276,00 € 23.03.2022 04.04.2022 Faktúra
12/22/0067 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 377,10 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
22/12/117 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 443,20 € 04.04.2022 07.04.2022 Objednávka
12/22/0069 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 92,40 € 31.03.2022 11.04.2022 Faktúra
12/22/0078 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 442,57 € 05.04.2022 14.04.2022 Faktúra
22/12/124 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 365,94 € 11.04.2022 20.04.2022 Objednávka
12/22/0081 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 366,94 € 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
22/12/136 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 440,10 € 25.04.2022 27.04.2022 Objednávka
22/12/146 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 282,90 € 02.05.2022 03.05.2022 Objednávka
22/12/148 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 158,40 € 04.05.2022 05.05.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »