Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0145 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 172,00 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
13/22/008 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 43,50 € 31.01.2022 01.02.2022 Objednávka
13/22/0008 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 43,50 € 31.01.2022 09.02.2022 Faktúra
22/12/028 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 338,15 € 26.01.2022 28.01.2022 Objednávka
22/12/006 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 174,88 € 07.01.2022 11.01.2022 Objednávka
22/12/010 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 603,17 € 11.01.2022 14.01.2022 Objednávka
22/12/016 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 503,61 € 17.01.2022 21.01.2022 Objednávka
12/22/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 173,91 € 17.01.2022 24.01.2022 Faktúra
22/12/022 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 384,43 € 21.01.2022 25.01.2022 Objednávka
22/12/033 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 188,37 € 28.01.2022 31.01.2022 Objednávka
12/22/0011 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 602,28 € 21.01.2022 31.01.2022 Faktúra
12/22/0018 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 383,90 € 31.01.2022 04.02.2022 Faktúra
12/22/0017 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 503,07 € 28.01.2022 04.02.2022 Faktúra
22/12/040 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 342,35 € 01.02.2022 04.02.2022 Objednávka
22/12/044 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 517,48 € 07.02.2022 10.02.2022 Objednávka
12/22/0025 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 526,50 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
22/12/050 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 463,88 € 11.02.2022 16.02.2022 Objednávka
12/22/0030 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 342,75 € 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
22/12/059 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 453,96 € 16.02.2022 18.02.2022 Objednávka
RÁMCOVÁ ZMLUVA na pekárske výrobky Rámcová zmluva na pekárske výrobky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. 30414245 Iné 26 413,80 € 01.01.2022 31.12.2022 25.02.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva